濮阳市安阳地区医院
2021年度预算
2021年3月26日
目 录
第一部分 濮阳市安阳地区医院概况
第二部分 濮阳市安阳地区医院2021年度预算情况说明
第三部分 名词解释
附件： 濮阳市安阳地区医院2021年预算表
一、2021年部门收支总表
二、2021年部门收入总表
三、2021年部门支出总表
四、2021年财政拨款收支总表
五、2021年一般公共预算支出表
六、2021年一般公共预算基本支出表
七、2021年一般公共预算“三公”经费支出表
八、2021年政府性基金预算支出表
九、2021年市级部门预算项目绩效目标表
第一部分 濮阳市安阳地区医院概况
一、濮阳市安阳地区医院主要职能
濮阳市安阳地区医院始建于1949年11月，由中国人民解放军华北军区第三机动医院一分院集体转业组建而成，最早为安阳专属公立人民医院，1973年改为安阳地区医院，1983年医院改名为濮阳市人民医院。1991年9月医院从安阳部分搬迁至濮阳市，留安阳部分先期名称为濮阳市第二人民医院，后改为濮阳市安阳地区医院。
医院承担临床医疗、医学教育、医学科研、预防保健等任务，是综合性三级甲等医院，国家首批住院医师规范化培训基地、国际爱婴医院、省政府命名的“河南省群众满意医院”、国家卫健委医政局命名的“改善医疗服务创新医院”，是河南职业护理学院非直属教学医院和新乡医学院、漯河医专等院校全过程教学及实习基地。
二、濮阳市安阳地区医院机构设置
濮阳市安阳地区医院设置职能科室29个，临床医技科室57个，2个病区实验室，其中省级重点（培育）学科5个：心血管病学、神经病学、心血管外科学、肿瘤治疗学、内分泌学；市级重点学科7个：血液、呼吸、消化、肾病、康复、血液实验室及护理学。骨科、皮肤科、核医学科、介入科专业处于地区先进行列。
濮阳市安阳地区医院2021年度预算情况说明
一、收入支出预算总体情况说明
2021年度收、支总计均为75757.96万元。与上年度相比，收、支总计各增加9870.37万元，增长14.98%。主要原因是2020年上半年医院受新冠疫情影响，2021年疫情影响消除，门诊住院病人预计增多，医院收入支出均恢复性增长。
二、收入预算总体情况说明
2021年度收入合计75757.96万元，其中：一般公共预算345万元。
三、支出预算总体情况说明
2021年度支出合计75757.96万元，其中：基本支出75757.96万元，占100%。
四、财政拨款收入支出预算总体情况说明
2021年度一般公共预算收、支总计均为345万元。与上年度相比，一般公共预算收、支总计各减少204.36万元，下降37.2%。
五、一般公共预算财政拨款支出预算情况说明
2021年度一般公共预算财政拨款支出345万元，主要用于以下方面：卫生健康支出345万元，占100%。
六、一般公共预算财政拨款基本支出预算情况说明
2021年度一般公共预算财政拨款基本支出345万元。公用经费345万元，主要包括：专用设备购置245万元，基础设施建设100万元。
七、政府性基金预算支出预算情况说明
我单位2021年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。
八、“三公”经费支出预算情况说明
我单位2021年无“三公”经费一般公共预算。具体支出情况如下：
我单位无因公出国（境）费预算。
我单位2021年无公务用车购置及运行费一般公共预算。
我单位2021年无公务接待费一般公共预算。
九、其他重要事项情况说明
（一）机关运行经费支出情况
我单位为事业单位，无机关运行经费。
（二）政府采购支出情况
2021年政府采购预算安排0万元.
（三）绩效目标设置情况
我单位2021年财政拨款安排的专项资金均按要求编制了绩效目标，从项目产出、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、实效、质量，预期达到的社会经济效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。
（四）国有资产占用情况。
2020年期末，我部门共有车辆15辆，其中：特种专业技术用车7辆、离退休干部用车2辆、其他用车6辆；单位价值50万元以上通用设备1台（套），单位价值100万元以上专用设备43台（套）。
（五）专项转移支付项目情况
我单位无专项转移支付项目。
第三部分
名词解释
一、财政拨款收入：是指同级财政当年拨付的资金。
二、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入。
三、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。
四、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位以前各年度收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收 支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。
五、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。
六、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。
七、“三公”经费：是指纳入同级财政预算管理，部门使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
八、机关运行经费：是指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。